SERVICIO DE HOSTELERÍA
COSTE TOTAL DEL SERVICIO DE HOSTELERÍA |
| COSTE (€) | |||
| 1. SECCION DE ALIMENTACIÓN | 10.420.208 € | ||
| 1. 1. Servicios Contratados Alimentación (Vales Comida y Sº Salud Mental) | 502.173 € | ||
1.2. Control dietético de Menús |
255.010 € | ||
| 2. SECCIÓN DE LAVANDERÍA | 4.637.764 € | ||
| 3. SECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA | 587.738 € | ||
| 3.1. Servicios Subcontratados | 12.817.907 € | ||
| 4. TELEFONÍA | 412.589 € | ||
| TOTAL | 29.633.389 € |
SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN AÑO 2010 RATIOS DE COSTE
| CONCEPTO | HUCA | ||
| GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.1416.173,00 € | ||
| Nº DE ESTANCIAS AÑO 2010 | 350.753 | ||
| COSTE POR ESTANCIA 2010 (SÓLO PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | 4,04 |
COSTES DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REAL EN EL AÑO 2010 (SEGÚN GFH)
| COSTE (€) | |||
| GASTO DE PERSONAL | 6.574.035 € | ||
| GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.416.173 € | ||
| OTROS GASTOS | 2.430.000 € | ||
| TOTAL | 10.420.208 € |
SECCIÓN DE LAVANDERÍA AÑO 2010
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE LA SECCIÓN
| CONCEPTO | EUROS | ||
| COSTE TOTAL DEL SERVICIO | 5.142.834 € | ||
| COSTE LAVANDERÍA | 4.166.902 € | ||
| COSTE LENCERÍA | 975.932 € | ||
| COSTE UTILIZACIÓN OTROS SERVICIOS | 223.938 € | ||
| COSTES ESTRUCTURALES | 246.924 € | ||
| TOTAL | 5.613.696 € |
PRODUCCIÓN SECCIÓN DE LAVANDERÍA REPARTO POR CENTROS DE LA ROPA LAVADA TOTAL 3.478.546 Kilos/Año 2010
| CONCEPTO | HUCA | ||
| TOTAL ESTANCIAS | 350.753 | ||
| TOTAL KG LAVADOS EN SERVICIOS CON ESTANCIAS (*) | 3.150.839 Kg | ||
| RATIO (KG POR ESTANCIA) | 8,98 Kg/estancia | ||
| RATIO (EUROS POR ESTANCIA) | 16,67 €/Kg | ||
| KG DE ROPA LAVADA | 3.478.546 kg | ||
| TOTAL COSTES (DIRECTOS E INDIRECTOS) | 4.166.902 €/kg | ||
| COSTE TOTAL POR KG LAVADO | 1,19 €/kg |
(*) No se contabilizan Kg lavados de los Centros del Area IV, Cruz Roja, Consultas Externas, Salud Mental, ni lavado de ropa nueva
COSTES DE PROPIOS DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA
| COSTES DE FUNCIONAMIENTO | 18.041 € | ||
| COSTES DE PERSONAL | 507.149 € | ||
| COSTES DE UTILIZACIÓN OTROS SERVICIOS | 29.035 € | ||
| COSTES ESTRUCTURALES | 33.513 € | ||
| TOTAL | 587.738 € |
SECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 2010
GASTOS DE SUBCONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y AFINES *
| H.U.C.A. | 10.813.580 € | ||
| I.N.S. | 1.229.237 € | ||
| S° SALUD MENTAL (ÁREA IV) | 365.946 € | ||
| GESTIÓN DE RESIDUOS "COGERSA" y OTROS | 409.143 € | ||
| TOTAL | 12.817.907 € |
*La subcontratación de estos servicios incluye la recogida y transporte de residuos (Tipo I y II), D.D.D. y la correcta gestión medioambiental de los Residuos Sanitarios
GASTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS “TIPO III Y IV” (COGERSA)
| Tipo de Residuos | Importe con IVA |
||
| Residuos Tipo III | 396.765,03 € | ||
| Disolventes No Halogenados | 3.441,95 € | ||
| Equipos Eléctricos y Electrónicos | 983,54 € | ||
| Productos Químicos de Laboratorio Caducados | 1.760,15 € | ||
| Medicamentos Caducados | 711,72 € | ||
| Residuos Fosa Séptica | 3,88 € | ||
| Tubos Fluorescentes | - | ||
| Contenedores de RCDs y R. Industriales | 5.477,15 € | ||
| TOTAL | 409.143,00 € |
GASTOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA AÑO 2010
Importe con IVA |
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| COSTE DE SERVICIO | 12.436 € | ||
| COSTE DE PERSONAL | 354.187 € | ||
| OTROS COSTES | 45.966 € | ||
| TOTAL | 412.589 € |
