Servicio de Contabilidad de Gestión
Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV
| Capítulo | Crédito Inicial | Modif. Créd. | Crédito Def.(1) | Disposiciones | Disponible |
| 1. Gastos de personal | 296.620.021 | 11.585.036 | 308.205.057 | 308.138.929 | 66.128 |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 155.084.609 | 46.117.266 | 201.201.875 | 200.981.056 | 66.128 |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.383.346 | 196.287 | 1.579.633 | 1.573.235 | 6.399 |
| 6. Inversiones Reales | 0 | 307.500 | 307.500 | 356.459 | 0-48.959 |
| 8. Activos Financieros | 0 | 808.120 | 808.120 | 808.120 | 0 |
| 453.087.976 | 59.014.210 | 512.102.186 | 511.857.799 | 244.387 | |
| (1) Notas sobre el crédito definitivo: Se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2016 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión. |
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Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Capítulo I | 318.497.199, | 301.302.057 | 297.161.040 | 299.498.456 | 304.015.491 |
| Capítulo II | 174.193.275 | 178.463.200 | 181.899.227 | 210.975.536 | 202.110.167 |
| Total | 492.690.474 | 479.765.257 | 479.060.266 | 510.473.992 | 506.125.658 |
| Presupuesto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Capítulo I | 322.950.000 | 300.797.965 | 297.620.021 | 296.309.296 | 303.940.316 |
| Capítulo II | 156.044.020 | 156.000.314 | 156.100.314 | 161.201.257 | 200.247.122 |
| Total | 478.994.020 | 456.798.279 | 453.720.335 | 457.510.553 | 504.187.438 |
Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV
Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
Capítulo I
| Capítulo I | ||||||
| Centro | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Gasto 2016 | |
| HUCA | 244.597.937,88 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 | 238.228.505,09 | 240.991.303,98 | |
| HMN | 14.620.922,37 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 | 15.034.245,51 | 14.889.104,28 | |
| Primaria | 45.917.229,40 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 | 46.235.705,15 | 48.135.08,37 | |
| Total Área | 305.136.089,65 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 | 299.498.455,75 | 304.015.490,63 | |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 € | ||||||
| Capítulo I | ||||||
| Extra Diciembre | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Gasto 2016 | |
| HUCA | 10.690.000,00 | |||||
| HMN | 690.426,01 | |||||
| Primaria | 2.094.136,90 | |||||
| Total Área | 13.474.600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítulo I | ||||||
| Centro | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Gasto 2016 | |
| HUCA | 255.287.975,22 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 | 238.228.505,09 | 240.991.303,98 | |
| HMN | 15.311.348,38 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 | 15.034.245,51 | 14.889.104,28 | |
| Primaria | 48.011.366,30 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 | 46.235.705,15 | 48.135.082,37 | |
| Total Área | 318.610.689,89 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 | 299.498.455,75 | 304.015.490,63 | |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 € | ||||||
Capítulo II
| Capítulo II | ||||||
| Centro | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Gasto 2016 | |
| HUCA | 161.019.811,93 | 164.139.914,41 | 166.869.236,32 | 198.525.717,20 | 189.129.864,66 | |
| HMN | 8.710.992,62 | 9.917.485,54 | 11.066.205,51 | 9.875.325,25 | 10.333.382,93 | |
| Primaria | 4.462.470,33 | 4.405.799,66 | 3.963.784,96 | 2.574.493,57 | 2.646.919,29 | |
| Total Área | 174.193.274,88 | 178.463.199,61 | 181.899.226,79 | 210.975.536,02 | 202.110.166,88 | |
Evolución del gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Presupuesto 2016 | Gasto 2016 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2016/2015 |
| Capítulo I | 318.497.199 | 301.302.057 | 297.161.040 | 299.498.456 | 303.940.316 | 304.015.491 | 0,02 | 1,51 |
| Capítulo II | 174.193.275 | 178.463.200 | 181.899.227 | 210.975.536 | 200.247.122 | 202.110.167 | 0,93 | -4,20 |
| Total | 492.690.474 | 479.765.257 | 479.060.266 | 510.473.992 | 504.187.438 | 506.125.658 | 0,38 | -0,85 |
Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
Capítulo II y IV
| Gasto | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 | Presupuesto 2016 | Gasto 2016 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2016/2015 |
| Capítulo II | 62.036.736,78 | 65.330.589,00 | 72.036.786,64 | 92.605.192,87 | 87.069.522,28 | 88.891.774,12 | 2,09 | -4,01 |
| Capítulo IV | 83.071.115,03 | 76.242.847,07 | 75.378.300,82 | 80.110.673,97 | 80.164.249,22 | 84.108.129,46 | 4,92 | 4,99 |
| Total | 145.107.851,81 | 141.573.436,07 | 147.415.087,46 | 172.715.866,84 | 167.233.771,50 | 172.999.903,58 | 3,45 | 0,16 |
Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
