Servicio de Contabilidad de Gestión
Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV
| Capítulo | Crédito Inicial | Modif. Créd. | Crédito Def.(1) | Disposiciones | Disponible |
| 1. Gastos de personal | 296.620.021 | 9.412.364 | 306.032.385 | 306.006.285 | 26.100 |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 155.084.609 | 53.871.676 | 208.956.285 | 208.643.043 | 118.817 |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.383.346 | 71.160 | 1.454.506 | 1.441.971 | 12.534 |
| 6. Inversiones Reales | 70.804 | 70.804 | 70.779 | 25 | |
| 8. Activos Financieros | 584.190 | 584.190 | 584.190 | 0,00 | |
| 453.087.976 | 64.010.194 | 517.098.170 | 516.746.268 | 157.476 | |
| (1) Notas sobre el crédito definitivo: Se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2014 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión. |
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Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Capítulo I | 330.333.025 | 325.482.167 | 318.497.199, | 301.302.057 | 297.161.040 | 299.498.456 |
| Capítulo II | 174.406.288 | 173.223.111 | 174.193.275 | 178.463.200 | 181.899.227 | 210.975.536 |
| Total | 504.739.313 | 498.705.279 | 492.690.474 | 479.765.257 | 479.060.266 | 510.473.992 |
| Presupuesto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Capítulo I | 330.409.493 | 322.950.000 | 322.950.000 | 300.797.965 | 297.620.021 | 296.309.296 |
| Capítulo II | 156.044.020 | 156.044.020 | 156.044.020 | 156.000.314 | 156.100.314 | 161.201.257 |
| Total | 486.453.513 | 478.994.020 | 478.994.020 | 456.798.279 | 453.720.335 | 457.510.553 |
Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV
Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
Capítulo I
| Capítulo I | ||||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 | Gasto 2015 |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 244.597.937,88 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 | 238.228.505,09 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.541,92 | 14.620.922,37 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 | 15.034.245,51 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 45.917.229,40 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 | 46.235.705,15 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 305.136.089,65 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 | 299.498.455,75 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 € | ||||||
| Capítulo I | ||||||
| Estimación Extra Dic. | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 |
| HUCA | 10.600.000,00 | |||||
| HMN | 684.610,86 | |||||
| Primaria | 2.076.498,93 | |||||
| Total Área | 0,00 | 0,00 | 13.361.109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo I | ||||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 | Gasto 2015 |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 244.597.937,88 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 | 238.228.505,09 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.541,92 | 14.620.922,37 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 | 15.034.245,51 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 45.917.229,40 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 | 46.235.705,15 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 305.136.089,65 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 | 299.498.455,75 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 € 301.637.170,67 | ||||||
Capítulo II
| Capítulo II | ||||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Gasto 2015 |
| HUCA | 162.270.602,68 | 160.821.674,24 | 161.019.811,93 | 164.139.914,41 | 166.869.236,32 | 198.525.717,20 |
| HMN | 7.528.366,62 | 7.792.199,65 | 8.710.992,62 | 9.917.485,54 | 11.066.205,51 | 9.875.325,25 |
| Primaria | 4.607.318,71 | 4.609.237,51 | 4.462.470,33 | 4.405.799,66 | 3.963.784,96 | 2.574.493,57 |
| Total Área | 174.406.288,02 | 173.223.111,40 | 174.193.274,88 | 178.463.199,61 | 181.899.226,79 | 210.975.536,02 |
Evolución del gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Presupuesto 2015 | Gasto 2015 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2015/2014 |
| Capítulo I | 330.333.025 | 325.482.167 | 318.497.199 | 301.302.057 | 297.161.040 | 296.309.296 | 299.498.456 | 1,08 | 0,79 |
| Capítulo II | 174.406.288 | 173.223.111 | 174.193.275 | 178.463.200 | 181.899.227 | 161.201.257 | 210.975.536 | 30,88 | 15,98 |
| Total | 504.739.313 | 498.705.279 | 492.690.474 | 479.765.257 | 479.060.266 | 457.510.553 | 510.473.992 | 11,58 | 6,56 |
Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
Capítulo II y IV
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 | Presupuesto 2015 | Gasto 2015 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2015/2014 |
| Capítulo II | 58.775.649,72 | 58.070.738,86 | 62.036.736,78 | 65.330.589,00 | 72.036.786,64 | 65.996.338,90 | 92.605.192,87 | 40,32 | 28,55 |
| Capítulo IV | 103.467.190,49 | 98.079.630,95 | 83.071.115,03 | 76.242.847,07 | 75.378.300,82 | 75.460.212,79 | 80.110.673,97 | 6,16 | 6,28 |
| Total | 162.242.840,21 | 156.150.369,81 | 145.107.851,81 | 141.573.436,07 | 147.415.087,46 | 141.456.551,69 | 172.715.866,84 | 22,10 | 17,16 |
Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
