Gestión económica > Hostelería
COSTE TOTAL DEL SERVICIO DE HOSTELERIA AÑO 2011 (SEGÚN GFH)
| COSTE (€) | ||
| SECCION DE ALIMENTACION | 10.627.782 € | |
| Servicios Contratados Alimentación (Vales Comida y Sº Salud Mental) | 419.220 € | |
| Control dietéticos de Menús | 263.241 € | |
| SECCIÓN DE LAVANDERÍA | 5.280.467 € | |
| SECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA | 581.350 € | |
| Servicios Subcontratados | 12.376.123 € | |
| TELEFONÍA | 453.699 € | |
COSTES DE ALIMENTACIÓN DATOS ECONÓMICOS AÑO 2011 RATIOS DE COSTE
CONCEPTO |
HUCA |
| GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.391.289,00 € |
| Nº DE ESTANCIAS AÑO 2011 | 325.265 € |
| COSTE POR ESTANCIA 2011 (SÓLO PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | 4,28 € |
RATIOS DE COSTE
COSTES DE ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REAL EN EL AÑO 2011 (SEGÚN GFH)
|
COSTE (€) |
| GASTO DE PERSONAL | 6.856.712 € |
| GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.391.289 € |
| OTROS GASTOS | 2.379.781 € |
| TOTAL | 10.627.782 € |
GASTO REAL DE LA SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN AÑO 2011
CONCEPTO |
Hospital General de Asturias | Hospital Covadonga | I.N.S. | TOTAL H.U.C.A. |
| Coste de Funcionamiento | 262.685 € | 684.151 € | 75.453 € | 1.022.289 € |
| Compras Alimentarias | 587.209 € | 768.342 € | 35.738 € | 1.391.289 € |
| Costes de Personal | 1.366.667 € | 5.040.352 € | 449.693 € | 6.856.712 € |
| TOTAL | 2.216.561 € | 6.492.845 € | 560.884 € | 9.270.290 € |
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| COSTES UTILIZACIÓN OTROS SERVICIOS | ||||
| Teléfono, mantenimiento combustible, informática y suministros | 133.515 € | 667.826 € | 104.038 € | 905.379 € |
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| COSTES ESTRUCTURALES | ||||
| Seguridad, administración, medicina preventiva, dirección y otros gastos | 90.263 € | 332.151 € | 29.699 € | 452.113 € |
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| TOTAL GLOBAL | 2.440.339 € | 7.492.822 € | 694.621 € | 10.627.782 € |
COSTES DE LA SECCIÓN DE LAVANDERÍA
| CONCEPTO | EUROS |
| COSTE ÁREA DE LAVANDERÍA | 3.962.291 € |
| COSTE ÁREA DE LENCERÍA | 876.760 € |
| COSTE UTILIZACIÓN OTROS SERVICIOS | 199.211 € |
| COSTES ESTRUCTURALES | 242.205 € |
| TOTAL | 5.280.467 € |
PRODUCCION SECCION DE LAVANDERÍA REPARTO POR CENTROS DE LA ROPA LAVADA
TOTAL 3.262.638 Kilos/Año 2011
| Total estancias | 325.265 Estancias |
| Total Kilos lavados en servicios con estancias(1) | 2.944.059 Kg |
| Ratio (kilo por estancia) | 9,05 Kg/estancia |
No se contabilizan los Kg. lavados de los centros del Área IV, Cruz Roja, Consultas Externas, Salud Mental ni el lavado de ropa nueva.
| Total Kilos lavados | 3.262.638 Kg | |
| Total costes lavandería (directos e indirectos) | 3.962.291 € | |
| Coste total por Kg lavado | 1,21 €/Kg | |
COSTES DE PROPIOS DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA
| COSTE DE FUNCIONAMIENTO | 15.730 € |
| COSTE DE PERSONAL | 504.243 € |
| COSTE DE UTILIZACIÓN OTROS SERVICIOS | 28.099 € |
| COSTES ESTRUCTURALES | 33.278 € |
| TOTAL | 581.350 € |
GASTOS DE SUBCONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y AFINES *
*La subcontratación de estos servicios incluye la recogida y transporte de residuos (Tipo I y II), D.D.D. y la correcta gestión medioambiental de los Residuos Sanitarios
| H.U.C.A. | 10.530.176,76 € |
| I.N.S. | 1.213.079,16 € |
| S° SALUD MENTAL (ÁREA IV) | 356.410,44 € |
| GESTIÓN DE RESIDUOS "COGERSA" y OTROS | 276.456,41 € |
TOTAL |
12.376.123 € |
GASTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS “TIPO III Y IV” (COGERSA)
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Residuos tipo III | 441.089,44 € | 396.765,03 € | 264.035,54 € |
| Disolventes No Halogenados | 2.959,75 € | 3.441,95 € | 3.286,65 € |
| Equipos eléctricos y electrónicos | 724,18 € | 983,54 € | 631,21 € |
| Productos Químicos de Laboratorio Caducados | 4.119,50 € | 1.760,15 € | 3.142,06 € |
| Medicamentos caducados | 1.737,43 € | 711,72 € | 1.266,86 € |
| Residuos de Fosa Séptica | 3,88 | 3,88 € | € |
| Contenedores de RCDs y R. Industriales (CONTEMAX) | 4.538,89 € | 5.477,15 € | 4.094,09 € |
| TOTAL | 455.173 € | 409.143 € | 276.456 € |
GASTOS DEL SERVICIO DE TELEFONIA AÑO 2011
| COSTE DE SERVICIO | 10.806 € |
| COSTE DE PERSONAL | 394.627 € |
| OTROS COSTES | 48.266 € |
| TOTAL | 453.699 € |
COMPARATIVA COSTE TOTAL DEL AÑO 2011 vs 2010 vs 2009
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COSTES 2009 (€) | COSTES 2010 (€) | COSTES 2011 (€) | |
| Sección de Alimentación | 11.065.282 | 10.420.208 | 10.627.782 | |
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1.1 Servicios contratados Alimentación (Vales Comida y Sº Salud Mental) | 507.860 | 502.173 | 419.220 |
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1.2 Control Dietético de Menús | 253.656 | 255.010 | 263.241 |
| Sección de Lavandería | 6.356.375 | 5.613.696 | 5.280.467 | |
| Sección de Residuos y Limpieza | 451.613 | 587.738 | 581.350 | |
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3.1 Servicios Subcontratados | 13.077.159 | 12.817.907 | 12.376.123 |
| Telefonía | 511.561 | 412.589 | 453.699 | |
| TOTAL | 32.223.506 € | 30.609.321 € | 30.001.882 € | |
