EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-EVOLUCIÓN
Miles de €
| PPTO. | GASTO | % VAR. | |
| Capítulo I | 258.600,00 | 260.196,74 | 0,62 |
| Capítulo II | 144.907,40 | 160.821,65 | 10,98 |
| TOTAL | 403.507,40 | 421.018,40 | 4,34 |
INDICADORES ECONÓMICOS
Datos en euros
DATOS |
2011 | 2010 |
| Gasto total ( en Euros ) | 421.018.396 | 426.597.844 |
| Nº Camas | 1.100 | 1.160 |
| Nº Ingresos | 36.913 | 38.798 |
| Nº Estancias | 325.265 | 350.753 |
| COSTES UNITARIOS | ||
| Coste Global cama | 1.048,61 | 1.007,55 |
| Coste Global Ingreso | 11.405,69 | 10.995,36 |
| Coste Global Estancia | 1.294,39 | 1.216,23 |
Miles de €
| CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL | |||
| GASTO 2010 | GASTO 2011 | PRESUPUESTO 2011 | |
| ENERO | 21.485,93 | 19.753,96 | 19.928,98 |
| FEBRERO | 19.795,68 | 19.130,56 | 19.056,59 |
| MARZO | 19.640,22 | 18.827,79 | 18.908,75 |
| ABRIL | 19.693,65 | 19.142,56 | 18.937,77 |
| MAYO | 19.870,11 | 19.686,75 | 19.168,12 |
| JUNIO | 31.557,94 | 30.436,79 | 30.252,45 |
| JULIO | 19.796,21 | 20.494,01 | 20.020,35 |
| AGOSTO | 20.774,57 | 20.724,92 | 20.723,71 |
| SEPTIEMBRE | 20.742,83 | 20.713,25 | 20.692,07 |
| OCTUBRE | 20.588,65 | 20.602,05 | 20.538,10 |
| NOVIEMBRE | 19.549,01 | 19.719,61 | 19.501,20 |
| DICIEMBRE | 30.832,45 | 30.964,50 | 30.871,92 |
| TOTAL | 264.327,25 | 260.196,74 | 258.600,00 |
| CAPITULO II : BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| GASTO 2010 | GASTO 2011 | PRESUPUESTO 2011 | |
| ENERO | 12.474,70 | 11.798,02 | 10.964,97 |
| FEBRERO | 18.466,92 | 13.640,77 | 13.498,31 |
| MARZO | 9.797,21 | 14.655,22 | 11.888,50 |
| ABRIL | 13.415,57 | 12.990,49 | 12.021,55 |
| MAYO | 14.098,03 | 13.569,92 | 12.453,72 |
| JUNIO | 14.570,84 | 15.191,95 | 12.551,22 |
| JULIO | 13.551,33 | 13.025,57 | 12.164,33 |
| AGOSTO | 12.040,45 | 11.729,08 | 10.913,17 |
| SEPTIEMBRE | 10.090,71 | 12.599,58 | 10.742,84 |
| OCTUBRE | 15.338,74 | 13.083,06 | 12.785,90 |
| NOVIEMBRE | 14.095,49 | 13.598,31 | 12.446,88 |
| DICIEMBRE | 14.330,61 | 14.939,69 | 12.476,01 |
| TOTAL | 162.270,59 | 160.821,65 | 144.907,40 |
| TOTAL CAP I + II | 426.597,84 | 421.018,40 | 403.507,40 |
RESUMEN GASTO HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
CAPÍTULO I
|
PRESUPUESTO | 2011 | 2010 | %11/10 | % 11/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 258.600,00 | 260.196,74 | 264.327,25 | -1,56 | 0,62 |
CAPÍTULO II
|
PRESUPUESTO | 2011 | 2010 | %11/10 | % 11/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 144.907,40 | 160.821,65 | 162.270,59 | -0,89 | 10,98 |
CAPÍTULO I + II
|
PRESUPUESTO | 2011 | 2010 | %11/10 | % 11/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 403.507,40 | 421.018,40 | 426.597,84 | -1,31 | 4,34 |
GESTIÓN DE COSTES CLÍNICOS
INDICADORES DE ACTIVIDAD CLÍNICA (2012/1 - 2012/12)
PROCESO |
PROCESOS |
% |
ESTANCIAS |
% |
ESTANCIA MEDIA |
% |
TOTAL PESO |
% |
PESO MEDIO |
COSTE TOTAL |
% |
COSTE UNIDAD PESO |
COSTE PROCESO |
COSTE ESTANCIA |
|
372 |
PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES |
1.082 | 2,92 | 3.518 | 1,08 | 3,25 | 36,98 | 757,83 | 0,96 | 0,70 | 2.669.707 | 0,63 | 3.523 | 2.467 | 759 |
373 |
PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES |
1.049 | 2,83 | 2.785 | 0,85 | 2,65 | 30,2 | 608,73 | 0,77 | 0,58 | 2.144.462 | 0,51 | 3.523 | 2.044 | 770 |
541 |
NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS E |
1.036 | 2,8 | 9.251 | 2,84 | 8,93 | 101,6 | 2.427,45 | 3,09 | 2,34 | 6.763.577 | 1,60 | 2.786 | 6.529 | 731 |
127 |
INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK |
479 | 1,29 | 3.948 | 1,21 | 8,24 | 93,74 | 681,23 | 0,87 | 1,42 | 1.655.707 | 0,39 | 2.430 | 3.457 | 419 |
14 |
ICTUS CON INFARTO |
393 | 1,06 | 4.588 | 1,41 | 11,67 | 132,8 | 738,80 | 0,94 | 1,88 | 1.776.880 | 0,42 | 2.405 | 4.521 | 387 |
818 |
SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACI |
349 | 0,94 | 3.962 | 1,22 | 11,35 | 129,1 | 1.258,88 | 1,60 | 3,61 | 5.397.064 | 1,28 | 4.287 | 15.464 | 1.362 |
112 |
PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEO |
328 | 0,89 | 818 | 0,25 | 2,49 | 28,36 | 578,13 | 0,74 | 1,76 | 1.187.649 | 0,28 | 2.054 | 3.621 | 1.452 |
209 |
SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADER |
310 | 0,84 | 2.957 | 0,91 | 9,54 | 108,5 | 1.016,58 | 1,29 | 3,28 | 4.358.297 | 1,03 | 4.287 | 14.059 | 1.474 |
359 |
PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PRO |
308 | 0,83 | 1.741 | 0,53 | 5,65 | 64,29 | 338,15 | 0,43 | 1,10 | 1.193.282 | 0,28 | 3.529 | 3.874 | 685 |
344 |
OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PA |
305 | 0,82 | 324 | 0,1 | 1,06 | 12,08 | 521,52 | 0,66 | 1,71 | 1.590.851 | 0,38 | 3.050 | 5.216 | 4.910 |
854 |
PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CO |
303 | 0,82 | 975 | 0,3 | 3,22 | 36,6 | 759,71 | 0,97 | 2,51 | 1.573.036 | 0,37 | 2.071 | 5.192 | 1.613 |
55 |
PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, |
302 | 0,81 | 729 | 0,22 | 2,41 | 27,45 | 228,25 | 0,29 | 0,76 | 926.052 | 0,22 | 4.057 | 3.066 | 1.270 |
410 |
QUIMIOTERAPIA |
284 | 0,77 | 1.261 | 0,39 | 4,44 | 50,5 | 324,13 | 0,41 | 1,14 | 1.263.934 | 0,30 | 3.899 | 4.450 | 1.002 |
82 |
NEOPLASIAS RESPIRATORIAS |
281 | 0,76 | 1.989 | 0,61 | 7,08 | 80,5 | 537,72 | 0,68 | 1,91 | 1.585.602 | 0,38 | 2.949 | 5.643 | 797 |
2 |
CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC |
280 | 0,76 | 3.622 | 1,11 | 12,94 | 147,1 | 879,73 | 1,12 | 3,14 | 2.411.385 | 0,57 | 2.741 | 8.612 | 666 |
116 |
OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO |
272 | 0,73 | 1.445 | 0,44 | 5,31 | 60,42 | 976,75 | 1,24 | 3,59 | 2.012.752 | 0,48 | 2.061 | 7.400 | 1.393 |
775 |
BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC |
267 | 0,72 | 801 | 0,25 | 3 | 34,12 | 169,92 | 0,22 | 0,64 | 797.452 | 0,19 | 4.693 | 2.987 | 996 |
430 |
PSICOSIS |
263 | 0,71 | 5.266 | 1,62 | 20,02 | 227,7 | 398,89 | 0,51 | 1,52 | 1.520.223 | 0,36 | 3.811 | 5.780 | 289 |
544 |
ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR |
258 | 0,7 | 2.509 | 0,77 | 9,72 | 110,6 | 882,23 | 1,12 | 3,42 | 2.298.520 | 0,55 | 2.605 | 8.909 | 916 |
105 |
PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARD |
249 | 0,67 | 3.683 | 1,13 | 14,79 | 168,2 | 1.484,61 | 1,89 | 5,96 | 3.200.798 | 0,76 | 2.156 | 12.855 | 869 |
371 |
CESAREA, SIN COMPLICACIONES |
249 | 0,67 | 1.112 | 0,34 | 4,47 | 50,79 | 216,41 | 0,28 | 0,87 | 762.359 | 0,18 | 3.523 | 3.062 | 686 |
88 |
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA |
249 | 0,67 | 1.900 | 0,58 | 7,63 | 86,78 | 285,58 | 0,36 | 1,15 | 771.298 | 0,18 | 2.701 | 3.098 | 406 |
758 |
PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FU |
242 | 0,65 | 1.146 | 0,35 | 4,74 | 53,86 | 274,55 | 0,35 | 1,13 | 800.625 | 0,19 | 2.916 | 3.308 | 699 |
208 |
TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC |
230 | 0,62 | 1.836 | 0,56 | 7,98 | 90,79 | 156,79 | 0,20 | 0,68 | 642.135 | 0,15 | 4.095 | 2.792 | 350 |
219 |
PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FE |
230 | 0,62 | 2.470 | 0,76 | 10,74 | 122,1 | 313,05 | 0,40 | 1,36 | 1.342.022 | 0,32 | 4.287 | 5.835 | 543 |
Total |
9.598 | 25,9 | 64.636 | 19,8 | 6,73 | 76,59 | 16.815,65 | 21,39 | 1,75 | 50.645.669 | 12,01 | 3.012 | 5.277 | 784 | |
