Servicio de Contabilidad de Gestión
Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV
| Capítulo | Crédito Inicial | Modif. Créd. | Crédito Def.(1) | Disposiciones | Disponible |
| 1. Gastos de personal | 296.750.426,00 | 4.216.173,37 | 300.966.599,37 | 300.961.757,65 | 4.841,72 |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 156.000.313,00 | 19.297.987,65 | 175.298.300,65 | 175.231.903,54 | 66.397,11 |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.556.401,00 | -187.870,00 | 1.368.531,00 | 1.355.951,00 | 12.579,96 |
| 6. Inversiones Reales | 0,00 | 553.233,16 | 553.233,16 | 545.199,37 | 8.033,79 |
| 8. Activos Financieros | 0,00 | 653.940,00 | 653.940,00 | 653.940,00 | 0,00 |
| 454.307.140,00 | 24.533.464,18 | 478.840.604,18 | 478.748.751,60 | 91.852,58 | |
| (1) Notas sobre el crédito definitivo: En el Capítulo 1 “Gastos de personal” recoge, además del importe necesario para hacer frente al pago de las obligaciones del ejercicio derivadas del Contrato de Gestión, la financiación de los incentivos de las AGC’s (335.113,17 €). En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2013 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión. |
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Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capítulo I | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 318.497.199,44 | 300.626.644,08 |
| Capítulo II | 174.406.288,02 | 173.223.111,40 | 174.193.274,88 | 178.463.199,61 |
| Total | 504.739.313,30 | 498.705.278,69 | 492.690.474,32 | 479.089.843,69 |
| Presupuesto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capítulo I | 330.409.493,00 | 322.950.000,00 | 322.950.000,00 | 300.797.965,00 |
| Capítulo II | 156.044.020,00 | 156.044.020,00 | 156.044.020,00 | 173.706.877,00 |
| Total | 486.453.513,00 | 478.994.020,00 | 478.994.020,00 | 474.504.842,00 |
Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV
Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
Capítulo I
| Capítulo I | ||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 244.597.937,88 | 239.634.698,97 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.341,92 | 14.620.922,37 | 15.057.221,16 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 45.917.229,40 | 45.934.723,95 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 305.136.089,65 | 300.626.644,08 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € | ||||
| Capítulo I | ||||
| Estimación Extra Dic. | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 |
| HUCA | 10.600.000,00 | |||
| HMN | 684.610,86 | |||
| Primaria | 2.076.498,93 | |||
| Total Área | 0,00 | 0,00 | 13.361.109,79 | 0,00 |
| Capítulo I | ||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 255.197.937,88 | 239.634.698,97 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.341,92 | 15.305.533,23 | 15.057.221,16 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 47.993.728,33 | 45.934.723,95 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 318.497.199,44 | 300.626.644,08 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € | ||||
Capítulo II
| Capítulo II | ||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 |
| HUCA | 162.270.602,68 | 160.821.674,24 | 161.019.811,93 | 164.139.914,41 |
| HMN | 7.528.366,62 | 7.792.199,65 | 8.710.992,62 | 9.917.485,54 |
| Primaria | 4.607.318,71 | 4.609.237,51 | 4.462.470,33 | 4.405.799,66 |
| Total Área | 174.406.288,02 | 173.223.111,40 | 174.193.274,88 | 178.463.199,61 |
Capítulo I y II
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Presupuesto 2013 | Gasto 2013 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2013/2012 |
| Capítulo I | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 318.497.199,44 | 300.797.965,00 | 300.626.644,08 | -0,06 | -5,61 |
| Capítulo II | 174.406.288,02 | 173.223.111,40 | 174.193.274,88 | 173.706.877,00 | 178.463.199,61 | 2,74 | 2,45 |
| Total | 504.739.313,30 | 498.705.278,69 | 492.690.474,32 | 474.504.842,00 | 479.089.843,69 | 0,97 | -2,76 |
Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
Capítulo II y IV
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Presupuesto 2013 | Gasto 2013 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2013/2012 |
| Capítulo II | 58.775.649,72 | 58.070.738,86 | 62.036.736,78 | 64.484.957,69 | 65.330.589,00 | 1,31 | 5,31 |
| Capítulo IV | 103.467.190,49 | 98.079.630,95 | 83.071.115,03 | 74.764.003,52 | 76.242.847,07 | 1,98 | -8,22 |
| Total | 162.242.840,21 | 156.150.369,81 | 145.107.851,81 | 139.248.961,21 | 141.573.436,07 | 1,67 | -2,44 |
Capítulo II
| Capítulo II | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Presupuesto 2013 | Gasto 2013 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2013/2012 |
| HUCA | 56.555.305,00 | 55.624.317,61 | 58.857.288,33 | 61.180.035,33 | 61.235.620,39 | 0,09 | 4,04 |
| HMN | 2.077.121,69 | 2.291.567,41 | 3.059.067,37 | 3.179.790,56 | 3.919.214,24 | 23,25 | 28,12 |
| Primaria | 143.223,03 | 154.853,84 | 120.381,08 | 125.131,81 | 175.754,37 | 40,46 | 46,00 |
| Total | 58.775.649,72 | 58.070.738,86 | 62.036.736,78 | 64.484.957,69 | 65.330.589,00 | 1,31 | 5,31 |
Capítulo IV
| Capítulo VI | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Presupuesto 2013 | Gasto 2013 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2013/2012 |
| HUCA | 16.647.449,74 | 15.721.060,03 | 12.061.073,05 | 10.854.965,74 | 10.035.754,73 | -7,55 | -16,79 |
| HMN | 1.047.075,25 | 1.028.083,63 | 753.844,70 | 678.460,23 | 701.193,35 | 3,35 | -6,98 |
| Primaria | 85.772.665,50 | 81.330.487,29 | 70.256.197,28 | 63.230.577,55 | 65.505.898,99 | 3,60 | -6.76 |
| Total | 103.467.190,49 | 98.079.630,95 | 83.071.115,03 | 74.764.003,52 | 76.242.847,07 | 1,98 | -8,22 |
Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
