Servicio de Contabilidad de Gestión
Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV
| Capítulo | Crédito Inicial | Modif. Créd. | Crédito Def.(1) | Disposiciones | Disponible |
| 1. Gastos de personal | 296.750.426,00 | 1.316.873,48 | 298.067.299,48 | 298.059.260,73 | 8.038,75 |
| 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 156.000.313,00 | 26.968.003,34 | 182.968.316,34 | 182.424.363,94 | 543.952,40 |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.556.401,00 | -47.192,86 | 1.509.208,14 | 1.379.615,01 | 129.593,13 |
| 6. Inversiones Reales | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.940,00 | 51,00 |
| 8. Activos Financieros | 0,00 | 507.320,00 | 507.320,00 | 507.320,00 | 0,00 |
| 454.307.140,00 | 28.765.003,96 | 483.072.143,96 | 482.390.508,68 | 681.635,28 | |
| (1) Notas sobre el crédito definitivo: Se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2014 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión. |
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Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Capítulo I | 330.333.025 | 325.482.167 | 318.497.199, | 301.302.057 | 297.161.040 |
| Capítulo II | 174.406.288 | 173.223.111 | 174.193.275 | 178.463.200 | 181.899.227 |
| Total | 504.739.313 | 498.705.279 | 492.690.474 | 479.765.257 | 479.060.266 |
| Presupuesto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Capítulo I | 330.409.493 | 322.950.000 | 322.950.000 | 300.797.965 | 297.620.021 |
| Capítulo II | 156.044.020 | 156.044.020 | 156.044.020 | 156.000.314 | 156.100.314 |
| Total | 486.453.513 | 478.994.020 | 478.994.020 | 456.798.279 | 453.720.335 |
Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV
Evolución del Gasto Área Sanitaria IV
Capítulo I
| Capítulo I | |||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 244.597.937,88 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.541,92 | 14.620.922,37 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 45.917.229,40 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 305.136.089,65 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € 301.637.170,67 | |||||
| Capítulo I | |||||
| Estimación Extra Dic. | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 |
| HUCA | 10.600.000,00 | ||||
| HMN | 684.610,86 | ||||
| Primaria | 2.076.498,93 | ||||
| Total Área | 0,00 | 0,00 | 13.361.109,79 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo I | |||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013* | Gasto 2014 |
| HUCA | 264.417.335,25 | 261.132.223,17 | 244.597.937,88 | 240.226.519,57 | 235.431.378,15 |
| HMN | 15.529.498,07 | 15.535.541,92 | 14.620.922,37 | 15.163.156,22 | 15.608.347,89 |
| Primaria | 50.386.191,96 | 48.814.402,20 | 45.917.229,40 | 45.912.381,31 | 46.121.313,56 |
| Total Área | 330.333.025,28 | 325.482.167,29 | 305.136.089,65 | 301.302.057,10 | 297.161.039,60 |
| * No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € 301.637.170,67 | |||||
Capítulo II
| Capítulo II | |||||
| Centro | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Gasto 2014 |
| HUCA | 162.270.602,68 | 160.821.674,24 | 161.019.811,93 | 164.139.914,41 | 166.869.236,32 |
| HMN | 7.528.366,62 | 7.792.199,65 | 8.710.992,62 | 9.917.485,54 | 11.066.205,51 |
| Primaria | 4.607.318,71 | 4.609.237,51 | 4.462.470,33 | 4.405.799,66 | 3.963.784,96 |
| Total Área | 174.406.288,02 | 173.223.111,40 | 174.193.274,88 | 178.463.199,61 | 181.899.226,79 |
Evolución del gasto Área Sanitaria IV
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Presupuesto 2014 | Gasto 2014 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2014/2013 |
| Capítulo I | 330.333.025 | 325.482.167 | 318.497.199 | 301.302.057 | 297.620.021 | 297.161.040 | -0,15 | -1,37 |
| Capítulo II | 174.406.288 | 173.223.111 | 174.193.275 | 178.463.200 | 156.100.314 | 181.899.227 | 16,53 | 1,93 |
| Total | 504.739.313 | 498.705.279 | 492.690.474 | 479.765.257 | 453.720.335 | 479.060.266 | 5,58 | -0,15 |
Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
Capítulo II y IV
| Gasto | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Presupuesto 2014 | Gasto 2014 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2014/2013 |
| Capítulo II | 58.775.649,72 | 58.070.738,86 | 62.036.736,78 | 65.330.589,00 | 59.783.022,92 | 72.036.786,64 | 20,50 | 10,27 |
| Capítulo IV | 103.467.190,49 | 98.079.630,95 | 83.071.115,03 | 76.242.847,07 | 75.460.212,79 | 75.378.300,82 | -0,11 | -1,13 |
| Total | 162.242.840,21 | 156.150.369,81 | 145.107.851,81 | 141.573.436,07 | 135.243.235,71 | 147.415.087,46 | 9,00 | 4,13 |
Capítulo II
| Capítulo II | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Presupuesto 2014 | Gasto 2014 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2014/2013 |
| HUCA | 56.555.305,00 | 55.624.317,61 | 58.857.288,33 | 61.235.620,39 | 56.487.651,51 | 67.708.435,07 | 19,86 | 10,57 |
| HMN | 2.077.121,69 | 2.291.567,41 | 3.059.067,37 | 3.919.214,24 | 3.107.083,37 | 4.110.596,24 | 32,30 | 4,88 |
| Primaria | 143.223,03 | 154.853,84 | 120.381,08 | 175.754,37 | 188.288,04 | 217.755,33 | 15,65 | 23,90 |
| Total | 58.775.649,72 | 58.070.738,86 | 62.036.736,78 | 65.330.589,00 | 59.783.022,92 | 72.036.786,64 | 20,50 | 10,27 |
Capítulo IV
| Capítulo IV | Gasto 2010 | Gasto 2011 | Gasto 2012 | Gasto 2013 | Presupuesto 2014 | Gasto 2014 | % Desv. Presup. | %△ Gasto 2014/2013 |
| HUCA | 16.647.449,74 | 15.721.060,03 | 12.061.073,05 | 10.035.754,73 | 9.932.737,52 | 9.865.507,66 | -0,68 | -1,70 |
| HMN | 1.047.075,25 | 1.028.083,63 | 753.844,70 | 701.193,35 | 693.995,59 | 770.261,22 | 10,99 | 9,85 |
| Primaria | 85.772.665,50 | 81.330.487,29 | 70.256.197,28 | 65.505.898,99 | 64.833.479,69 | 64.742.531,94 | -0,14 | -1,17 |
| Total | 103.467.190,49 | 98.079.630,95 | 83.071.115,03 | 76.242.847,07 | 75.460.212,79 | 75.378.300,82 | -0,11 | -1,13 |
Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV
